關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有杭州市松江區最后屆
國民是指博覽會第八次工作會上
杭州市松江區財務局
各位老板是：
💞受松江區中國人民當地政府委托協議，向代表會申請書松江區2020年決算實行狀態和2021年財政預算草案，請予決議，并請列席成員指出看法。
一、2020年預算執行情況
🐽2020年，全國財政廳工作上以辛鳴新劃時代我們廣州特色中國社會努力理論為建議，新一輪貫徹實施敲定黨的黨的十十二大和黨的黨的十九屆二中、四中、四中、五中黨代會神經，在市委、市政施工府和區委的要堅強領導層下，在區政協還有其常委會的監控功能具體指導下，秉持著新進步觀念，城鄉醫療保險助推病疫情預防和經濟世界世界進步，持續“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，重點在“良好的財務新規要更良好有”和“財務本金要方案多方位預決算績效考核管理系統”兩只問題下攻夫，扎實推進作好“六穩”工做，多方位落實一崗雙責“六保”每日任務，為長三邊形G60科創過道網站建沒和該區國家經濟發展市場平穩開機運行及城市網站建沒加大穩步推進提拱夯實的支出切實保障，年度財政部門財政預算審理情況下整體上要保持了有效局勢。
（一）2020年似的共公預算表程序執行現象
1．一半服務性項目預算收錄程序執行狀況
🧔區五屆人代會八次電視電話會議議事經由的2020年全省一半公益性概預算工資指標英文為223.15億元人民幣，經區五屆人大代表常委會三是二十七次會議平板獲批，認同通常情況下公用預決算年收入懂得調整為220.62億人民幣，比漲幅4.8%。一整年下達最終結果為220.62億元人民幣（見附注一），比本年增加收益10.11萬億元，發展4.8%。
2．基本上公共信息成本預算結余完成現象
🐷區五屆政協八次會議安排議事實現的2020年全市通常情況下公用設施成本預算費用支出 依據為325.83億美元，在當中區本級項目預算收入支出256.19萬美元。經區五屆中國人民大學常委會第三方十二次會議通知獲得許可，雙方同意區本級一半公共服務財政預算撥出修改為250.60萬元。2020年該區審理結論為319.01億美金（包函新加的當地政府性一般來說國債教育支出2上億元）（見表格二），比上一年縮短20.4萬元，驟降6.0%，增漲因為常見是政府部應該公司債券的額度降低及壓減應該性付出等。分類次程序執行問題為：區本級付出250.6萬元（見附錄三），月環比減退6%，做完修正工程預算的100%；鎮級教育支出68.41多億（是指區對鎮變動支出16.65多億，見附注八），同比增速驟降6.2%。
💫2020年全縣“三公”經費預算結余5868.29萬余元，同比增速減低13.4%。這其中：區本級“三公”資金投入費用5194.96萬余元，同比增長率越來越低14.7%，涉及因公出國旅游（境）勞務費28.01W、公務接待買車購置費及加載維保費5064.95十萬、國家公務到訪費102萬余元。
3．尋常通用估算出入平穩情況發生
♛2020年，該區通常情況下通用預決算使收入保證220.62多億，加市場銷售對區支付凈津貼薪資收入96.02億港元，調出預算表穩固調理債券21.5萬億元，去年同期結轉收益9.08萬億元，從地方政府性私募基金調出15萬億美元，從國有化股權投資營運成本預算放入0.91億美金，合并去處國家一樣企業債券納入25億，再企業融資一般的公司債個人收入8.6萬億元，預估合計如今一般的公用預算表創收總產量為373.73億人民幣。全國一樣 公益性預算表其他支出來完成319.01多億，相關部門一般來說企業債券還本總支出8.75億，結轉下年支出費用1.976億（涉及地方和地市級重點結轉），安排好財政預算安穩調理新基金44.05萬美元，那時候結余靜態平衡。
（二）2020年鎮政府性基金投資概算執行程序現狀
1．政府部性債卷預決算盈利制定情況報告
꧑區五屆人代會八次開會議案經由的2020全市政府機構性債卷項目預算個人收入統計指標為65.75億元人民幣，經區五屆人民大學常委會第四十二次大會獲批，贊同政府辦公室性債券預決算純收入修改為72.33億人民幣。長期性事實上執行工作結局為71.36億港元（見表格四），比本年減收45.015億，環比增長下滑38.7%，各舉：國有企業土壤掛牌出讓金創收64.42多億，市政基礎知識搭配設施搭配費年收入3.65萬億美元，把污水外理費薪資3.05億美元，彩票網站愛心公益金等收入水平0.24億美金。
2．區政府性基金投資預算表支出費用執行力前提
🥀區五屆人代會八次電視電話會議研討確認的2020年全區中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算付出依據為108.18億美金，經區五屆人代會常委會第3十六次開會批準書，許可區政府性投資基金估算費用支出 進行調節為148.9萬億美元。年度實計完成但是為148.165億（含將新增空間區政府工作方案國債及抗疫相當國債費用28.8億元）（見附注五），比上一年新增52.52萬元，實現的調整費用的99.5%，之中：國有化農村土地出令金創收擬定的其他支出112.146億，污水排放除理費組織的費用23.07萬美元，抗疫獨特國債支出8.3億美金，大城市核心設施設備生活配套費安裝的付出3.86億美金，買彩票公益性金等結余0.79億美元。
3．區政府性投資基金成本預算出入平衡點情形
🌳2020年，全區鎮政府性母基金利潤控制71.366億，加銷售對區結款凈補貼政策純收入19.99萬億美元，使用往年余額61億元人民幣，合并平臺部門自查報告國債收錄20.5億人民幣，抗疫特別的國債效益8.3萬億美元，再企業融資專項整治債券投資1.5萬億，合計數那時現政府性私募基金薪資收入排放量為182.65多億。2020年全省教育支出成功148.16萬億，再天使投資重點公司債券還本費用支出 1.55億，調成至應該服務性估算15億美元，收入支出表相抵盈余17.99億元人民幣。
（三）2020年國企資產投資銷售財政預算執行程序具體情況
1．公有資本營運成本預算薪水履行情形
🔯區五屆政協八次辦公會議決議依據的2020年該區集體所有制充分營運概預算利潤招生指標為2.4億元人民幣。整年現實的進行沒想到為2.73萬億美元（見附注六），比前年增產增收0.38億人民幣，增長期16.2%。
2．國有控股資本投資企業經營概算花費連接現象
▨區五屆人代會八次觸摸會議討論能夠 的2020年全縣國企資本管理營運決算費用支出 指數公式為2.1億美元（見附錄七），長期性現實程序執行結論為2.1萬億元，比上一年曾加0.8萬億元，搞定年終概算的100%。其主要用作國投大公司的基本直屬大公司的增資。
3．國有土地投資者運營工程預算開支穩定性前提
ꦏ2020年國有控股資產管理生產經營預算表薪資收入實現目標2.73萬美元，加在去年結轉收錄及遷移性收錄0.62多億，國有制資源營運費用預算年收入總數量為3.35萬元。2020年國家股資源經營管理預算表性支出2.1億元人民幣，調為至通常公眾工程預算0.91萬元，收支明細相抵盈余0.34億港元，結轉下年選用。
4．服務性財政局補肋資本強制執行事情
🌌2020年，區本級尋常公共信息決算成本配備國有土地商家專頂補助金1萬億元，包括用做新松江置業公司（公司）增資。
（四）2020年平臺政府機關債權債務通常情況發生
1．場所政府部門公司債務金額實際情況
✨2020年今年初，全區人民政府公司債務交易額為238.86億，中間：一般的財產額度122.1萬億元，自查自糾資產限制116.76億。如今，市財政性下達任務我區劃分中央政府資產限制額度22.5億人民幣，里面：匯總一般來說資產金額26億，匯總專向財產額度20.5萬美元。2020年年初，全區市政府外債交易額為261.3萬美元（見表格九），各舉：通常情況借款額度124.1億，專項計劃外債交易額137.2上億元。
2．敵方以政府財產賬戶額度事情
𝐆2020年今年初，相關部門債款復利可用資金為125.89萬元，這當中：普通公司債68.09多億，專頂企業債券57.8億人民幣。年少新批一般來說公司債2億元人民幣，再項目融資普通公司債8.6億美元；劃分專題企業債券20.5億港元，再風投專項督查企業債券1.5萬億。曾經還錢尋常企業債券8.7上億元和專向債券投資1.5億美元。2020年年末，全區部門債權債務本錢金額為148.29萬億元，進來：普通債券投資69.99億元人民幣，專項督查債卷78.3萬億。中發往成本抗疫尤其國債8.3億港元包括上司補貼金薪資收入，不收入本級財產可用資金。
（五）2020年財政部門工做大部分問題
𝐆2020年，該區財政預算自動運行以區五屆中國人民大學八次電視電話會議相關的議案，緊緊圍繞該區重中之重自動運行任何，堅持什么穩字微信頭像，突顯出自動運行重中之重，要做好“六穩”自動運行，落到實處“六保”任何，全力以赴大力支持獲勝新冠疫情管控保衛戰，為該區成本市場平穩自動運行和發展大局觀動態平衡具備牢固的物力切實保障。
1．有目的能夠的企業動工開產，做實聚財培肓進展新彈性勢能
♐積極性展現長半圓G60科創樓梯道產業的轉型鏈聚集區反應，順利通過產業的轉型鏈條例和財務財政性資金的誘導用處，奮力支撐側重及大中型微造成業企業等整個市場層面轉型，把持本區經濟能力增長差不多盤，把控經濟能力增長轉型自主權。一個是集焦側重持繼制作高級造成業高低。2020年財政支出在能夠機構發展前景問題顯示器加入29.36億港元，主要應用在：病疫情防范惠企穩商26條、“六穩”“六保”督查通知19條方案補帖共收1.35億元人民幣，認可發展方向先進的制造技術業4.57億美金，品牌引領資金2.5萬元，蘋果支持納斯達克上市企業主及當今很多家庭服務管理業經濟發展1.33萬元，有利于促進現代科創技術、服務性知名品牌投建2.21上億元，人才庫提升督查通知1.7億港元，規模性機構發展趨勢重點15.76億等。第二招商精準施治肋力各個制造業客戶公司紓困解難。經由充分發揮網絡網絡金融桿杠的推動用，建立各個制造業客戶公司與網絡網絡金融貸款機構的信息內容連通橋梁結構，可以各個制造業客戶公司天使投資難問題。區財政廳推進開辦“武漢市中小學微各個制造業客戶公司現行特殊政策天使投資保障股權基金標準化管理核心長角形G60科創走廓提供服務質量管理國防教育基地”，發布新聞全市區第一例以以政府為重導的“院校代號包”政策措施性股權融資網絡金融管理項目產品，的創新網絡金融提供服務質量管理途徑，有效提供服務質量管理實際經濟條件，2020年累積受益商家超300家，信用額超15萬美元。
2．始終堅持以民眾為中間的進展思考，定期提升 基礎民生工程擔保情況
✃維持以民眾為重心的進展思考，一直更大中國標準放進力量，保證 抗疫專項資金即時就位，繼續了解普慧性、依據性、兜底性中國標準建筑，利于推動“幼甚微育、學甚微教、勞甚微得、病甚微醫、老甚微養、住甚微居、弱甚微扶”的總體目標。2020年全市居民放進130.19上億元。五是育兒教育投入到45億美元，注意應用于：云間高中、華陽中小學習、永豐園藝小學習等新開項目工程，住宿樓大中修，輔導機械置辦，中小學習自動運行切實保障等。第二醫療保障衛生學放進21.656億，最主要的代替：傳染病風險防控，中局醫院門診口腔科改改建，名辦醫院門診口腔科和基層黨組織醫遼健康業務項目中局開機運行確保，公用健康業務項目，醫遼救治等。三是當今社會確保產出36.59萬元，核心適用：情況風險防控穩崗就業機會率扶持，市場經濟好處院改開工建設，老人結合經費，投資就業機會率及慈善服務性性位置補貼金，頤養服務性，殘疾人受助，市場經濟搶救等。四是村屯創新發展投資回報115億，首要使用于：農村地區綜合結對幫扶，大都市現在林業，山村更新處理，綜開士地防治設計等。五是大城市更新處理產出15.95萬億，主要的用以：老城改變，舊街坊整個改變，室內整修、當然氣接裝過程中等。中國民生銀行調理始終成空財政局費用支出 費用支出 的引領點和來看點，確保安全生產局限的財政局費用支出 資本用在刃口上，不斷的可以補齊中國民生銀行薄弱點，促更多百姓百姓獨享制度改革收獲。
3．凝聚大都市品控提拔，一絲不茍貫徹我們大都市為我們服務理念
ꦯ充分加強環保藍色市區，落實市區綜和交通配套，持續持續不斷的多市區歷史人文，全地方準確把握市區品質加強，引人民舒服，讓行業安穩，持續持續不斷的呈現中國現代智能化新松江的市區韻味。仔細積極踐行“中國老百姓市區中國老百姓建，中國老百姓市區為中國老百姓”極為重要以人為本，創設宜業、學習情況優美的省會城市學習情況。十是學習情況基礎理論服務設施建成及保護的財政投入29.02萬億美元，通常中用：三個水量廠改開工的建設，活動垃級發源地劃分類別減量化、清運垃圾及處里，路面及市容是燈光園林的升級，游樂園綠地中心面積計算新加，大氣氣溶膠、水、泥土等園林綠色生態安全性能的升級等。二要河堤整冶及園林楸樹的建設注入18.67萬億元，首要在：水利工作工作建筑，河道治理生態景觀環保專項整治，山東農村生話把污水外理包括生態景觀環保廊道建筑等。三是整合交通管理投入到20.07萬美元，首要適用：滬蘇湖公路工程項目、G60松江段文翔路立交水利工程投建，有軌電車T1、T2線項目 構建，五朱二級工路擴建項目 ，榮樂路發動機大修，金玉路跨油墩港項目 ，辰塔二級工路重建項目 等。四是城市發展的空間推展上成本23.86億元人民幣，主要廣泛用于：南面新陳名詞解釋他區域劃分圣土資源產出，圣土資源回收利用化等。五是體育健身投放9.49億人民幣，包括適用：松南郊野附近公園開發，體育競技館整改，“兩館一個”開發，董其昌科技館展廳布置，佘山旅游度假區半圓土地區域環境整改等。
4．實實在在敲定財務的政策，精力升高財務機構改革進展有效
緊緊地以“組建使收入、聚焦點重中之重、固定最基本、提高認識民生銀行、精煉經營”的總的目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。♏強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等政策文件落實，積攢禽流風險防控直觀付出5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進三步調整各街鎮（工業區）招商代理引資和財政支出脫貧致富的積極進取性，強化基層人員個人資產保險效果，一直完善公眾服務項目對半分化水平面。三是維持區政府過“緊生活”，力度壓減正常性開支。保持節用裕民，帶領推動將以政府過“緊日常”落入實處，嚴把花費口岸，壓正常保關鍵點，管控項目估算追加，精煉項目估算完成進度，非常嚴格壓減非人們非常非基礎花費，整年連續壓減正常性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，牽涉費用的資金30.7億美元，抓好考核前評分、考核跟蹤軟件、團隊整體上評分和新規評分，將考核方法根本性性置于到成本預算方法中，上升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，帶動稅務優惠政策處理半空無法。𝄹有效將10.3億人民幣國家直至資源完善分解成體現到基層單位和具有業務，隨便惠企利民，推動了最新政策洛地無法；廣度添加債權規模化，緩減不需要收支明細矛盾激化。將自查自糾國債20.56億使用在民生改善行業領域的基礎知識的設施建筑，快點型成食物任務量，推動企業債對生活的擴大的作用。
🃏2020年突與其來的新冠小兒肺炎疫情報告給財政支出經濟增長啟用創造了許許多多波動，在區委的正規領導人和區人多及常委會的充分監察下，在各街鎮（產業園）、各個部門門和的社會多方的聯合不支持下，民政某項操作切實促進，疫病報告傳染病防治和生活性趨勢方向城鄉醫療保險同時，點民政收入來源在難點中要保持了維持趨勢方向。但大體上生活性運作的大學習環境確實不維持、不判別，社會頻頻發展方向生活性趨勢方向確實克服前所并未的難點和探索，重要有：新冠肺部感染疫病報告引來的民政收入支出隔閡需持久克服；在松江生活性項目建設高品產品趨勢方向的道馬路上，民政優惠政策對實體店生活性和優越客戶的干預的作用是怎樣的表現；民政概算治理確實產生補齊短板，概算工作上績效治理的核心理念還想要日趨進入民心。自然“深圳大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。公司不得不牢固信任，知難而上，頻頻激活塑造力，在未來發展的操作中面對的問題和難點，強化深入分析判斷，充分制定有效性的具體措施，認真負責處理和解決方法，就能愈是的艱難愈朝前。
二、2021年預算草案
🔜2021年本區財政部門局資金收入教育費用支出 表估算表設置的指點思想意識意識是：堅持學習以習近平總書記新21世紀中國有一大特色社會上實用主義思想意識意識為指點，全方面全面到落到位抓好抓好黨的第十9大和第黨的十九屆二中、四中、四中、五中四中農村工作任務會議精神抖擻力量，慎重全面到落到位抓好抓好地方經濟發展增速運作會議通知、國慶屆市委10四中農村工作任務會議、五屆區委10四中農村工作任務會議精神抖擻力量，在區委的勇敢鄰導下，牢固不移全面到落到位抓好新成長 宗旨，堅持學習穩中求進運作總主旨，以促進推動優性能成長 為核心題，以進這一步推動供給量側結構的性改善為核心線，以改善什么是創新為完全點發動機，以達到人艮急劇增速的聰明活都要為完全點意圖，管用發揮出來財政部門局資金在松江新21世紀新成長 中的職能能力能力，進這一步精煉“先有估算表，后有教育費用支出 ”的法治建設宗旨，堅持學習效績主導性的遵循原則，一定減少普通性教育費用支出 ，保證民生銀行及側重點這個領域進入，進一步加強 財政部門局資金能源配值利用率和動用利潤，確保經濟發展增速進行量的合理化增速和質的穩步發展加強，為“十四五六”補兵供給非常管用的國稅總局方案能夠和宗合物力保證。
（一）2021年通常現象下公用預決算籌劃現象
1．應該共公概算收入支出和平現狀
𓂃一體化選擇本區經濟快速發展快速市場現狀英文和優惠政策的因素，2021年全市基本公共服務決算營收完成指標為235.63億港元（見附注一），相比以往成長6.8%。加主板上市財政資金預下達通知凈補助費收錄76.14多億，放入概預算穩定可靠調接基金、期貨、現貨、微盤37萬美元，借調國有企業投資者生產經營估算0.72萬美元，去年同期結轉凈收入1.97億人民幣，一整年可保證似的公開概算盈利總產量351.46億人民幣。
ꦗ跟據“量入為出，結余均衡”的預算表事業編原理。2021年全國通常情況下共同決算性支出量為351.466億（見附錄二）。表中：區本級概預算經費支出組織270.28萬美元（見表格三），鎮級項目預算其他支出確定74.58億元人民幣（包函區對鎮遷移付款12.07萬億元，見附注八），公司債還本開支具體安排6.6多億，整個區本年普通公益性項目預算收入支出表和平。
2．區本級一半公用設施概預算其他支出具體準備原因
ꦓ2021年區本級應該公共服務估算其他支出科學安排270.28億美元，在當中差不多花費安排好89.41億，占長期性工程預算的33.1%，的項目費用180.87億元人民幣，占上半年概預算的66.9%。
🤪2021年估算編制程序事情導則中確切，保重心、壓似的，條件上對似的性收入支出壓減20%，進一步進行“六穩”上班，實施“六保”任務卡。第一實施好“保月薪、保正常運轉”上班。2021年因增人增資等原因，基礎其他支出較去年同期概預算生長7.4萬億美元，通常可以通過嚴格控制非 剛性軌道、非內容活動分配，完成成員專項經費及基本上進行的擔保。二事關中信范圍投資。在壓基本的核心上，事關教導、清潔、醫保等中信范圍的投資，2021年累記科學安排單位概算78.34億人民幣，占一樣公開概算結余的29%，較上一年期初預算表倍增6.8%。三是服務管理長半圓一起化政府戰略方針，推動第三產業進步。2021年產量業政策扶持安排好財政資金占一樣公眾概預算工作撥出的10%，樂觀起著財政性對生活經濟生活發展方向的力促用途。四是貫徹落實全縣要點工做規定，全力以赴得到保障要點建設項目逐步助推。2021年縣政府投資加盟工程估算具體安排50億美元，表中般通用工程預算金額擬定12億美金，相關部門性母基金讓38萬億美元，更大逆時間是調針對性。
꧑假設按照國家和市關干黨政單位厲行勤儉節約用電，嚴厲控制“三公”專項資金禁止大于去年預決算的標準要求，2021年全市“三公”費用估算為7741.78萬元左右，比前年預算表數驟降9.1%，這之中：區本級“三公”預備費預決算6937.970萬，比去年成本預算數降低7.5%，屬于因公出境（境）接待費780億元、國家公務專車租賃費及程序運行維護保養費5786.12萬的大寫、國家公務接待室費371.78萬塊。
（二）2021年政府機構性債卷預決算讓情形
1．當地政府性理財產品概算結余平衡性時候
✤2021年，全區相關部門性基金投資費用預算利潤145.84多億（見附注四），加進地市級專門補貼申請書收入水平0.49萬美元，借用歷屆盈余2.87億人民幣，上半年可實現了市政府性新基金工資收入周轉量149.2萬億。全區縣政府性股權基金估算教育支出總數為149.2萬億美元（見表格五），中僅部門性投資基金費用預算支出費用安排好139.36億，專向企業債還本其他支出制定計劃9.9億港元，當年度政府機構性投資基金概預算出入平穩。
2．政府辦公室性私募基金費用預算包括分配現象
ꦿ2021年當地政府性理財產品費用預算收支擬定139.3萬元。這之中，鎮政府創業工程確定38多億，占現政府性股權基金預決算性支出的27.3%，關鍵適用杜六房加盟總部的交通運輸依據服務建設項目開發，醫療管理的環境衛生依據服務建設項目改改建，健康養老服務建設項目改改建，自然生態的環境依據服務建設項目改改建等；國有企業土地資源掛牌出讓收益率結算單總支出44.256億；地面存儲25.63億人民幣；減少化救濟款12萬億美元；生活污水油煙凈化器行駛費及廢水應急處置費制定2.55億美金；企業債券付息2.53萬億；社會化有效保障、幸運飛艇愛心慈善金等一些股權基金預算表開支1.365億，首要于大大中小型干渠（長江三峽）移民搬遷中后期大力支持、關于養老地產養老培訓機構裝置改裝及啟動補肋等。
（三）2021年國有土地資產投資合作經營工程預算分配條件
1．集體所有制資產管理運營費用預算盈利時候
✅2021年整個區國企股權投資生意費用預算工資收入2.065億（見表格六），是指：國有制行業應交店鋪生意利潤1.76億，公有股股利、股息使收入0.36億美元。加之歷屆盈余及移轉性凈收入0.35上億元，2021年國有化資本銷售預算表工資收入總產值為2.41萬億。
2．國家股資本管理生產費用撥出及平橫癥狀
ꦇ2021年整個區國有企業充分企業經營決算費用支出 1.696億（見附注七），其主要主要用于交投團體直屬總部增資舉例他國營企業補貼政策撥出等。調為至般公用設施項目預算0.72億元人民幣。2021年國有企業資產管理生產工程預算收支明細穩定性。
3．服務性財政性政府補貼錢財費用組織
✅2021年，區本級基本上通用概預算成本制定計劃國家性補助金86億，注意用到國營企業轉型的發展督查通知費用75億，區屬國有制廠家政府部工程投資工程0.85億港元等。
（四）2021年區域現政府公司債務原因
1．位置縣政府債權債務上限情況發生
ܫ2021年年末，全區人民政府債務糾紛大額為261.3億美金，以及一樣公司債務交易額124.1億美元，自查報告借款限制137.2萬美元。
2．地區當地政府債務糾紛支付寶余額狀態
෴2021年本年，全區當地政府債權資本賬戶額度為148.29億，有普通債卷69.99億和專題國債78.3萬美元。擬年度計劃申請書政府性普遍債卷的額度12億元人民幣，最主要用在政府辦公室部門進行投資項目投資。預計利用借新還舊的方法，清償屆滿政府辦公室部門公司債16.5多億。
（五）有關于重點業務經濟的組織情況發生
♉2021年，全縣國庫部門工作中將重新全面全面落實全面落實充分國庫部門新規進一步充分有，保持政府機構過“緊一天”，源源不斷提升收入支出設備構造，有保證壓，確定標準及關鍵性層面注入。
1．提供服務長四角一體式化國家發展戰略，深層溶合放出紅利期不斷創新示范片，開展G60剎車系統的動力提質增收節支轉型
๊主動服務管理長江三角形一體機化國家的競爭戰略，增長經濟增長聚合度、領域聯系性和政策性分工協作率，連續不斷改變產業鏈型式，堅定轉型升級驅動包，培養人才一流集群服務器，減少產城交融功能分區針對性行成領域引領的試點，做好G60傳奇引擎發動機帶動三合一化高安全性能量趨勢，深度的破壁促進融入降低科創策源地股息。2021年扶植品牌發展壯大工作方面決算安排好29.84萬美元。十是適用高端制作業業發展趨勢，企業設備構造調整及其工業企業用地收儲等方位總計設置7.84億。二搭載提供流通業、動漫影視行業和企業文化行業等多方面累加安排好1.73上億元。三是支撐品牌社會技術性改革創新，提高改革創新投資，鼓勁技術性改革創新網絡創業、推進項目建設高新科技性技術性技術成果和轉化了各種基礎知識土地使用權戰術等個方面科學安排2.75億港元。四是優惠政策中小型中小企業成長 計劃優惠政策財政資金15億人民幣。五是高級人才進步債卷科學安排2.52億美金。
2．服務保障兜底守好中國民聲防線，厚植中國民聲干預老百姓需求量，抓中國民聲也抓發展趨勢改善獲得感
👍減小居民切實保護和兜底到位，切實保護公益性提供服務油煙凈化器有效的供給量，瞄準人們熱點方面重難點方面，積極主動牽引用戶對生活提供服務的要求，陪養新的生活性增長期點，和轉化了居民客戶的痛點為撐起生活社會經濟的支撐點，使居民減少和生活性生活社會經濟唇齒相依，原本保證做到“抓居民也是抓生活社會經濟”。2021年全縣標準部分按排131.78億美元。一種是社交安全保障項目預算計劃36.75萬億，最主要的廣泛用于：有福利待遇院改改擴建，市場經濟求助，專業育兒教育創業人補貼申請書，市場經濟組織機構打造，中老年人有福利待遇等。第二是育兒教育決算確定47.92萬億美元，最主要中用：云間技術化妝學校、華陽技術化妝學校等32所中的學小班兒園興建及開工基礎建沒，新初中升高中化學工作操作工作室基礎建沒、校學住宿樓保修、教肓環保設備采購與養護養護，教研員隊中基礎建沒、教肓控制實驗和教肓整體改制等。三是醫療服務公共衛生決算制定23.52萬億美元，重要應用于：區精神什么干凈衛生情況平臺改修建，廣富林居委、泖港鎮同時石湖蕩鎮街道辦事處干凈衛生情況功能平臺等改建工程建設，醫疔衛生機械購置費，的社會醫疔衛生救濟，醫用費減少政府補貼等。四是能夠鄉下創新快速發展戰略定位、農村生活深化改革快速發展創業項目按排11.19億港元，注意于：農材社區復興配合，綠植基地綜上貼補，農材綜上幫帶，重生都市目前綠植基地好頂目發展等。五是省會城市作用提高好頂目分配12.4萬元，一般中用：老城改良動遷安置工作所需要，房源整修等。
3．深入基層“三新”發展理念提促文旅產業重構，精密細都市管理方法減弱人文歷史的溫度，加強制度建設基礎知識配值擘畫城鄉圖紙
🌠以文促旅以旅彰文，深入群眾文旅項目溶合“三新”以人為本，豐富多彩國度示范校區旅游行業示范校區服務業格式，逐步推廣根本設施設備基本搭建與公共信息環境資源增加，見微知著“繡好”市政精巧化管控，讓人文環境探尋人民過日子，主客共亨“松江典故”，打造出高質量高文化內涵高活在的人文環境美好的生活市政。更是系統優化整合鐵路交通基本搭建領域讓15.4億元人民幣，最主要在：玉陽條條大路制作，葉新公路交通規化，南永豐公共汽車停止工作維修保養場在建，有軌電車T2西伸延，區區聯結（斷頭路）公程，有軌電車和工交營運補帖等。第二大城市開拓方便制定38.67億美金，大部分用以：西南大居舉例說明他板塊耕地存儲，耕地減少化等。三是大城市綜合治理當今很多家庭化安全管理方向設置17.95萬億，具體使用于：謀略公安人員頂目建筑以其政務貼心精準服務平臺貼心精準服務“一網通辦”，地區作業“一網統管”等社會各界生態環境治理組織體制建筑。四是文化課貼心精準服務、體育運動強區以其文旅項目企事業發展前景等工作方面具體安排7.41億美金，主要的應用在：“兩館這場”等傳統藝術體育競技建筑設施構建，文物護理護理，非遺傳病承，傳統藝術物資配送加盟，環衛工人鍛煉身體步行道構建等。
4．和諧統籌醫療保險不斷發展成熟的農業生態制度，標準化環保綜合治理解除鼓起困境，seo公共服務空間符合中國人民具體需求
♏不斷深化確保環保情況管治指標體系制度改革，全面環保文明禮貌統籌規劃密切配合原則，牢靠情況宗合管治效果來解決出色情況狀況，黏結環保室內環境要素不斷擴大省份環保面積，糾正環保微信網絡極為豐富上等公開產品的，以滿足了老百姓必將增速的唯美環保情況是需要。2021年生太區域規劃預算表確定37.5億美元。首先是廢棄物預防治療按排8.82億美金，使用松申水模樣活性炭過濾局限工司英文工司及松江蘇部水模樣活性炭過濾局限工司英文工司改擴改建筑項目，雨污分離改建，公路空調排水管線翻建，污水處理站管線改建及模樣模樣產品品質數據監測等。第二模樣農林投建與維護保養配備2.52億美金，用來風景林廊道投建、風景林公益項目林投建、運動休閑有林地投建、兒童公園及九峰第十二山控制等。三是河堤總合生態環境治理等市政投建組織15.05億港元，用作農村建設廢污水整理提標拆除公程，圩區拆除，河堤學習環境整治，河堤常態化保障等。四是市容學習環境及綠化植物保障制定11.11億港元，廣泛用于生活垃圾拉運加工，綠景及街心家園制作，通波塘兩岸生態環境改革，G60文翔路差異口綠化園林生態景觀提高了等。
（六）相關的編制管理原因詳細說明
1．供應量資產決算安排好條件
🐽為進兩步推進供應量資源，提升資源平衡成效，提生財務資源的使用競爭力。六是取用費用預算穩定性高調試債券37萬元，主要用于設置中央政府股權投資、老城提升等頂目，失衡2021年普通公眾概算收支明細內部矛盾。第二是2021年庫存量資產中確定避免政府機關隱性債款1.9億港元及經過翻修0.4萬美元等，合理有效調整水準整體規模。
2．城區多級轉回結算問題
♔2021年地市級預制定到區級的轉到收款為76.14萬億元。2021年區級預批準到鎮級的轉讓信用卡支付為12.07億美金，這之中：基本上轉交承擔8.95萬元，自查報告更改支付寶支付3.12萬美元。
3．對區本級成本費用預算工作單位成本費用預算采用預下發
🅺結合《項目預算法》最后十4條規定標準，在2021年1月1日至人代會報批概成本工程預算當天，對區本級相關部門概成本工程預算關鍵結余按年度四分之四的授信額度預下發，投資項目結余及對鎮級移動繳付符合去年同季同季概成本工程預算結余數安排好。
三、奮力以赴、奮勇爭先發奮圖強，確保順利完成“十四五”開局世界任務
🐷2021年是“十四五六”的比賽之時，關掉“其二個多年”新新的征程的出發點年，全縣財務作業將死死包圍全市側重工作上上任何，保持穩中求進的工作上上總色調，進這一步促進負責感、信念感和繁重感，以挺大決定、速度更快規律、更實工作措施，深入推進實施相關財政支出政策性，保持成功完成2021年預決算目標值任務。
（一）體現了財聚網站建設，摸索不需要促農公司
✨“在信任危機中育新機，于變革時代中開新局”，環繞樂觀民政現行政策愈加樂觀有所為，不間斷激勵行業市場整體充滿活力，合理有效如何應對我區金錢使用中顯示的沖撞和對戰。一要貫切認真執行新一波財政預算維護構成策略，充沛開發街鎮（區域國家經濟性區）做大做強區域國家經濟性正旋光性，做大區域國家經濟性規模化，做優區域國家經濟性知名，增強做大做強財旺。二要利用長角形G60科創走廓行業升級效果，全心全意認可重點是工作落地式投運，栽培出全球戰略大新行業大新行業服務器集群，力推栽培出聚財新的的增加點。三是充足展現現行稅收優惠條例融資需求保證現行條例，不息擴展目標消費群體面，重疊全縣各行業鏈，教育引導社會各界投資基金秒至經濟性末梢神經，使用穩金額鏈穩行業鏈保聚財稅基。
（二）環繞收入教育支出形式，基本保障居民及省級重點收入教育支出
🦋粘緊提高素質“艱苦環境奮力奮斗、勤儉節省”的思考，保持優化提升自己自己財政廳結余結構類型，奮力補足居民銀行工程薄弱，聚交教學環衛、社保醫保就業前景形勢、公寓房后勤保駕護航、公用設施防護、中小都市提升自己規劃規劃和中小都市經營等居民銀行工程居民時政熱點產品，低效財政提高網站公用設施提供工作管理平等化，連續不斷提升自己自己松江百性的得到 感和我的充滿幸福感。七是加速推動教學能源設計規劃，不斷深化教學綜合改革創新，著力推動教學更優質動態平衡提升自己；保持推動本區公用設施環衛工作體系設計規劃，加強特大安全事故疫情報告管控體制，增強特別環衛提供工作管理主設計規劃補助金針對性，提升自己自己基成環衛提供工作管理關卡，后勤保駕護航村環衛室（站）原則化設計規劃等區縣政府居民時政熱點產品嚴格認真執行。增強社會發展求助金求助幫助等居民銀行工程方面彈性補助金，扶持嚴格認真執行穩崗就業前景形勢每一項條例，方案G60科創連廊優質人才工資收入稅收優惠政策。第二是切實售后服務保障助推“村屯轉型的發展進步的發展進步計劃”，穩步的發展進步增強農村頤養天年統籌醫療保險、鄉村級團體運營補貼政策等自有資金的資金投入，加大力度兼容現代農業品牌的發展進步及依據措施搭建，樂觀持續推進浦南紅色的發展進步實踐內容區搭建。三是不斷控制千萬面積的政府辦公室投資的總產值，多措并舉切實售后服務保障公開影視資源多樣化配置單、增強市區產品品質和能級的要點公開售后服務樓盤。
（三）以要求服務管理，做細做實相關財政支出創新運行
🔴深化改草各種估算做工作改草，加速建造如今的民政做工作方式。十是全部貫徹抓好抓好《估算法用到規章》，逐漸提升相關團隊估算做工作，進一大步規則化專業轉回收款，共建全八卦方位估算業績考核考評考評做工作新局勢，導致全步驟估算業績考核考評考評做工作皮帶，真實提升 民政周轉金用到效用。第二是進一大步規則化全區現縣的的地方部門機構采購流程業務行為舉動，導致現縣的的地方部門機構采購流程業務相關團隊成信息化，扎實積極落實工作現縣的的地方部門機構采購流程業務質量核審長效體系，更加完善正反面和不良信息“兩頁明細單”。進一大步升星采購流程人主義務，加速導致依法辦事合規經營、啟動有效率、概率閉環、追責要嚴的現縣的的地方部門機構采購流程業務內部長效體系。三是保持扎實積極落實工作估算做工作“成信息化”做工作，全部提升 估算做工作的規則化化、規則化和自功化能力。扎實積極落實工作估算業績考核考評考評做工作與估算做工作各節點的深層次要融合，建造日益完善估算該創業項目全健康定期做工作長效體系。四是升星估算的鋼鐵的堅韌性來約束，要嚴估算調整、嚴查估算追加，壓減基本上性收支，提高認識每項惠民與著重該創業項目的進行。五是有效組織各種現縣的的地方部門機構借款還本付息收支，穩慎化解矛盾總量的的地方現縣的的地方部門機構隱性借款，嚴查現縣的的地方部門機構借款概率，堅決反對勸阻新開現縣的的地方部門機構隱性借款，要嚴抓好的的地方現縣的的地方部門機構借款追責長效體系。
“九州欲曉，莫道君行早”，特別感謝主要，2021年是“十三四”控規刷野之時，也.我國多方位建筑世界 極權主義很多化國度新新的篇章的進入之時，🐷面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全國財政支出崗位將始終如一穩中求進、進中求質的崗位總主題和“穩的增長、調結構設計、利民生、防塵、防風險”的基本操作理念，培塑堅守底線想法、加強憂患主觀能動性，合理有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角🃏G60科創走廓國內部因素和外方法核心，推動修建“科創、人文景觀、很多農業”的很多化新松江，鍥而不舍學習！
綜上所述統計，請予討論。
附注一：2021年松江區正常公共服務概預算創收表
附注二：2021年松江區一般來說服務性決算性支出表
附注三：2021年松江區區本級平常公共信息費用預算總支出表
附錄四：2021年松江人民政府機構性私募基金費用預算凈收入表
附錄五：2021年松江區地方政府性基金投資項目預算花費表
附注六：2021年松江區國家股資產管理經驗估算收錄表
附注七：2021年松江區國有制股權投資運營預決算費用支出 表
附注八：2021年松江區區對鎮一般的共同概算改變繳納表
附錄九：2021年松江區人民政府債務糾紛常見狀況表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”經費支出概預算情況表
附錄一
|
2021年松江區平常公共服務費用收入來源表 | |||
|
|
|
|
方：余萬元 |
|
項 目 |
本年實施數 |
費用預算數 |
概算數為去年執行命令數的% |
|
稅金凈收入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
增值率稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
單位個人所得稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
用戶所述稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
省會城市定期維護投建稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花布稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
村鎮圣土選擇稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
農田保值稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農田擠占稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房產契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
室內污染防治的稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
其余稅收收入 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅費入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專項整治工資收入 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政處人事性收取任何費用工資 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業物資（固定資產）自愿食用收入水平 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
的薪水 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
平臺民政納入自動求和 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
改變性收入水平 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上家津貼純收入 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
♎ 返款性盈利 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🅘 通常情況性轉入收款薪水 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
上一年實行數 |
預算表數 |
項目預算數為去年同期完成數的% |
|
🍬 督查通知轉到繳付納入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
增減平常債券投資純收入 |
106,000 |
|
0.0 |
|
上一年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
起用成本預算動態平衡調理基金、期貨、現貨、微盤 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從部門性基金投資成本預算調出 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有土地資本經驗費用調出 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
薪水共計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區普通公益性費用撥出表 | |||
|
|
|
|
公司：萬元左右 |
|
項 目 |
本年實施數 |
費用數 |
預算表數為前年 執行命令數的% |
|
一、平常共同產品總支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、民防付出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公共信息安全性高性支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、幼小銜接費用支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學性的技術教育支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、藝術休閑旅游體育運動與影視文化總支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、市場服務和就業率其他支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、健康生活健康生活付出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節省安全經費支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、新農村居委會結余 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一國慶、農業水收入支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、交通出行貨物運輸付出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
13、教育資源地質勘察輕工業相關信息等開支 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、業務保障業等收入支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十五、自然生態森林資源深海氣象條件等花費 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
16、自建房后勤保障結余 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、糧油食品物資采購產出收支 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十九、災難生物防治及急救工作撥出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、提前準備費 |
|
62,773 |
|
|
三十、債權債務付息花費 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十一國慶、的付出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
一樣 公眾決算收入支出累計數 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉入性經費支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解領導費用支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
去年下達數 |
概預算數 |
項目預算數為本年 制定數的% |
|
正常企業債券還本費用 |
86,968 |
66,000 |
|
|
設置預算表安全穩定可以調節債券 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年教育支出 |
19,676 |
|
|
|
性支出總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格三
|
2021年松江區區本級尋常共同財政預算費用表 | |||
|
工作單位：億元 | |||
|
項 目 |
去年同期進行數 |
預算表數 |
項目預算數為上一年運行數的% |
|
一、一半公共性產品 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人多行政監察 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政機關啟動 |
849 |
732 |
86.2 |
|
正常行政訴訟經營事物 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人會儀 |
51 |
266 |
521.6 |
|
中國人民大學行政監督 |
13 |
35 |
269.2 |
|
象征著運轉 |
142 |
78 |
54.9 |
|
相關人民大學公共事務性支出 |
|
85 | |
|
全國政協行政監察 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政機關程序運行 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協會議觸屏 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
企業運動 |
|
14 | |
|
其他的全國政協工作撥出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政管理正常運作 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
普遍行政部門操作業務 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
工商登記服務 |
833 |
786 |
94.4 |
|
☂ 自查自糾業務員及行政單位業務的管理 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪公共事務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
參公運營 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
♔ 各種政府辦公裝修室辦公裝修廳（室）及重要性結構事務管理撥出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
成長與收入分配改革事物 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
人事部門進行 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
基本行政操作操作公共事務 |
631 |
859 |
136.1 |
|
數據分析數據信息事物 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政處啟動 |
710 |
675 |
95.1 |
|
問題事務性 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專題數據匯總服務 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據分析控制 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專項督查抽樣調查過程 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年同期進行數 |
項目預算數 |
項目預算數為前年執行工作數的% |
|
調察統計抽樣調察調察 |
408 |
435 |
106.6 |
|
另外測算短信業務結余 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政局事物 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
政府部門進行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
正常行政機關管理方法事宜 |
20 |
| |
|
數據化投建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
不需要委托代為保險業務支出費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
其他的民政事物支出費用 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅費事宜 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
人事部門程序運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
一般的行政處管理工作業務 |
713 |
| |
|
財務審計事情 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政部門使用 |
905 |
765 |
84.5 |
|
財務審計銷售 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業上加載 |
219 |
251 |
114.6 |
|
一些內審事物收入支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督事務處理 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政性加載 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
一半行政性標準化管理事情 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案依法查處 |
25 |
50 |
200.0 |
|
同一紀檢督察事務性支出費用 |
55 |
69 |
125.5 |
|
貿易商行事宜 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政部門運營 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
應該行政性管控事情 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業發展啟動 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
另外的商業貿易行政事務經費支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
的知識不動產證工作 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
專業知識土地產權戰略定位和方案 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺僑事務管理 |
205 |
295 |
143.9 |
|
財政使用 |
154 |
143 |
92.9 |
|
普遍行政處標準化管理業務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
檔案存放事物 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政訴訟操作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
另一檔案資料事務管理結余 |
15 |
21 |
140.0 |
|
君主制黨派及工商所聯事務處理 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年同期實行數 |
工程預算數 |
財政預算數為去年完成數的% |
|
尋常行政系統管理系統行政監察 |
105 |
110 |
104.8 |
|
💮 另一政黨黨派及工商行聯行政事務費用 |
353 |
385 |
109.1 |
|
人民群眾小組業務 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政處正常運作 |
930 |
845 |
90.9 |
|
ജ 正常行政安全管理安全管理事務管理 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
工會組織事物 |
20 |
76 |
380.0 |
|
視野啟用 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其它的職工群眾組合事務管理開支 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組辦公裝修廳（室）及對應構造事務處理 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政處運營 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
通常情況下行政性處理事宜 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
事業有成運營 |
692 |
663 |
95.8 |
|
安排行政監察 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政處運動 |
862 |
944 |
109.5 |
|
似的財政管理工作事務處理 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
的組建事物總支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
促銷事務管理 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政機關運動 |
522 |
465 |
89.1 |
|
大部分財政經營事務性 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業發展程序運行 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
任何宣導事宜結余 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務性 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政事務運轉 |
691 |
607 |
87.8 |
|
一般的行政性工作管理事宜 |
150 |
805 |
536.7 |
|
伊斯蘭教事情 |
121 |
112 |
92.6 |
|
僑民事情 |
75 |
73 |
97.3 |
|
某個統戰事物其他支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
某些我黨事務管理花費 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
自己事業工作 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
其它我黨工作結余 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市揚輔導工作管理事物 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政機關正常運行 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一般的行政的管理的管理行政監察 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市場的組織形式處理 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
領域生產秩序辦案 |
242 |
379 |
156.6 |
|
短信化設計 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年進行數 |
預決算數 |
工程預算數為前年施行數的% |
|
質理的基礎 |
303 |
378 |
124.8 |
|
消毒產品事務管理 |
18 |
16 |
88.9 |
|
行業行駛 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
某個整個市場督察工作工作 |
665 |
594 |
89.3 |
|
的應該公開售后服務支出費用 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
𒀰 另一基本上公共信息服務質量性支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、國際關系付出 |
|
| |
|
三、國防科技撥出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
國防安全誓師 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
我們防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其它的中國軍事性支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公開安全性高教育支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
充電警官空軍 |
924 |
924 |
100.0 |
|
其余武裝力量法警空軍支出費用 |
924 |
924 |
100.0 |
|
警務 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政訴訟操作 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
平常政府部門安全管理事務管理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
產品財務信息化發展 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
監察紀律審查 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
特別業務部 |
|
2,055 | |
|
國家地區安全保障 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政訴訟自動運行 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
人身安全業務量 |
128 |
100 |
78.1 |
|
公檢法 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政部門操作 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
一樣行政部門管理制度行政監察 |
304 |
288 |
94.7 |
|
表層公檢法業務部 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宣傳點 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公益性法律條文安全服務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治社會建設規劃 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、幼兒教育收入支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教育輔導服務管理工作 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政部門執行 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
任何培育工作管理事務處理付出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
平凡培養 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前基礎教育基礎教育 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年執行工作數 |
概預算數 |
預決算數為去年同期執行程序數的% |
|
民辦小學學校 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
初高中培訓 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高二的教育 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其它的常見的育兒教育撥出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職業選擇文化藝術培訓 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中高工作幼兒教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
初中生幼教 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
初中生中等偏上幼小銜接 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
新聞廣播網絡電視教肓 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
電臺視頻大學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特出文化教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
獨特學校里幼兒教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修學校及指導 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
新教師自修 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
年輕干部的教育 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培圳收支 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
幼教費扣除確定的性支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
縣城縣域學園舍建成 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
別學前教育費浮動規劃的總支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
另外的幼教花費 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、小學科學水平教育支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學課高技術菅理行政監察 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政處電腦運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
似的財政治理事務管理 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
企事業單位精準服務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
的技術鉆研與建設 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
網絡成效轉化率與發展 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
技術前提條件與保障 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
信息技術水平專項督查 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
新技術設備技術設備普及性 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普教育營銷活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
新材料技術館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
另外科學的枝術教育支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其它科學合理方法費用 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、傳統旅游文化度假軍事體育與傳媒廣告付出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
文明和旅游度假 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
前年實施數 |
財政預算數 |
預決算數為前年進行數的% |
|
行政事務運營 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
𒉰 通常行政工作管理工作管理事務處理 |
230 |
150 |
65.2 |
|
少兒自助圖書館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
文化課展示會及紀念學校 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文明行動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
職工群眾文明 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
文化教育創作實踐與保護性 |
29 |
32 |
110.3 |
|
文化水平和草原旅游整個市場處理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅游活動宣傳單 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
同一傳統文化和文旅花費 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古建筑 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
古建筑保護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
歷史博物館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
休育 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
政府部門電腦運行 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一樣 人事部門處理行政監察 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體肓競賽類 |
89 |
155 |
174.2 |
|
教育康復訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
休育運動場館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
公眾體育競技 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
另一個體育教育教育支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
廣播電臺電視劇 |
5 |
12 |
240.0 |
|
某個新聞廣播高清電視性支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
同一歷史文化草原旅游休育與傳媒業性支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
𝕴 宣傳廣告文化教育進展專項計劃收入支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
和文化企業經濟發展專門性支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會上保駕護航和就業形勢總支出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人才能源和社會生活后勤保障維護行政監察 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
財政運營 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
應該行政部門治理工作 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜合性金融產品工作 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動就業保證監督 |
900 |
849 |
94.3 |
|
🦋 生活商業保險服務管理制度事務處理 |
749 |
690 |
92.1 |
|
產品信息化管理施工 |
|
7 | |
|
勞動者有關和賠償 |
|
65 | |
|
𝓡 公用人才需求服務于和事業技能等級技術鑒定組織 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年同期強制執行數 |
概預算數 |
預決算數為前年下達數的% |
|
勞作人事行政爭論轉換法律仲裁 |
825 |
848 |
102.8 |
|
視野進行 |
|
3,163 | |
|
ꦓ 另一個人力資源資源和生活的保障管理方法事物花費 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政監管業務 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政訴訟運轉 |
712 |
605 |
85.0 |
|
當今社會組織安排安全管理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
🎶 基層黨組織封建王朝基本建設和居委環境治理 |
476 |
349 |
73.3 |
|
許多民政監管事情經費支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政事務事業性企業養老服務收支 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政機關企業離提前退休 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
人事的單位離退休年齡 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ꦺ 機構事業心企業總體醫養商業保險交款收支 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
❀ 政府機關事業有成政府部門職業分析年金付款經費支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🅺 其它行政性企業發展機關單位養老生活付出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業機會補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
專業教育開店服務項目貼補 |
64 |
484 |
756.3 |
|
角色學習培訓政府補貼 |
105 |
| |
|
公益項目性管理崗位政府補貼 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
有利于眾創補貼款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
某些擇業補貼政策總支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
消失撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
♌ 在鄉復員、退伍轉業軍人生活中政府補貼 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫自己事業標準教育支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
權利與義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
꧋ 鄉下籍退役軍人中國老年生活中補貼金 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其他優撫費用 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役回遷 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役兵士放置 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
💖 士兵部隊移交清單政府部的離退休年齡工作員放置 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
🐬 的軍隊交接區政府離退休年齡領導干部治理結構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役武器管控教育學校 |
28 |
43 |
153.6 |
|
軍隊轉業按置年輕干部按置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
另外退役安排結余 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會性褔利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年制定數 |
預決算數 |
概預算數為去年施行數的% |
|
小孩子福利金 |
208 |
325 |
156.3 |
|
中老年人會員福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會生活會員福利工作機關單位 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
關于養老地產養老貼心服務 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
任何市場經濟發福利花費 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘疾人衛生事業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政訴訟自動運行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
大部分行政性工作行政事務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
肢體傷殘人康復治療 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
病殘人就業率和脫貧的 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘障人運動 |
79 |
190 |
240.5 |
|
꧋ 肢體傷殘人家庭生活和康復護理補貼標準 |
331 |
382 |
115.4 |
|
別的殘障人人事結余 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業發展 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政性運營 |
290 |
230 |
79.3 |
|
正常財政的管理公共事務 |
156 |
194 |
124.4 |
|
另一紅十字事業性支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
更低工作擔保 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
中國城市最底日常生活維護金開支 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
♏ 東北農村最便宜生活水平保護金費用支出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
臨建社會救助 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
暫時救濟費用 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流浪漢乞討考生援助支出費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困考生搶救供給 |
126 |
234 |
185.7 |
|
省份特困員救援奉養結余 |
126 |
234 |
185.7 |
|
的日常生活救濟 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
各種都市生活中援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政支出對大體頤養穩定母基金的補貼金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
♋ 財政局對城鄉建設居民家庭差不多健康養老商業保險新基金的補貼金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍隊干部標準化管理業務 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政事務程序運行 |
258 |
224 |
86.8 |
|
✨ 一般來說行政行政事務管理方法行政事務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
行業使用 |
|
291 | |
|
💝 其它退役現役軍人事情管理方法費用 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政部門代繳社會的穩妥費開支 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年執行工作數 |
財政預算數 |
概算數為本年實行數的% |
|
𝔍 不需要代繳城鎮居住者核心養老院穩定費支出費用 |
144 |
266 |
184.7 |
|
💜 民政代繳其余社會各界保險行業費教育支出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
許多市場經濟的保障和學生就業付出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、環境衛生綠色健康費用支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
安全穩定處理事務管理 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政性程序運行 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
常見行政訴訟方法工作 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
🐈 其它的安全安全健康的管理業務費用支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公校機構 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
宗合醫阮 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫師（民族特色）醫生 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精神上的病醫阮 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
🃏 婦幼按摩保健青島博士整形醫院醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
各種專升本衛生院 |
2,505 |
| |
|
復健醫院專家 |
|
2,722 | |
|
另外公立學校醫院專家收支 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層工作醫療構造衛生管理構造 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
省份街道社區醫療管理單位 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
其余底層整形衛生間貸款機構開支 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公共服務公共衛生服務 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
癥狀應對保持機購 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
環保監察裝置 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼調理學校 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
救急急救組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血系統 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
總體公益性衛生學服務管理 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
關鍵公用衛生學產品 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
慘案報告服務性健康慘案救急治療 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
其余公開衛生間撥出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中國傳統醫學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
國醫（中華民族醫）藥專向 |
5 |
| |
|
其它中健康安全學藥收入支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
打算懷孕事務管理 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
𝓀 某些預計計劃生育政策公共事務費用 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
人事部門事業公司整形 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
人事部門企事業單位整形 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
成本預算數 |
估算數為去年同期來執行數的% |
|
自己事業的單位醫院 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務活動員治療補貼申請書 |
18 |
66 |
366.7 |
|
♊ 其他的行政管理事業上的工作單位醫療服務結余 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政支出對幾乎醫療器械人壽保險股票基金的補帖 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🔯 財政局對員工總體醫療設備穩定理財產品的經濟補貼 |
|
162 | |
|
ꦦ 民政對城鎮城鎮居民差不多診療人壽保險債券的補貼申請書 |
33 |
56 |
169.7 |
|
社區醫療救援 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
村鎮建設醫用援助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
某些醫遼搶救開支 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫項目醫治 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫人醫治補帖 |
173 |
130 |
75.1 |
|
任何優撫對象醫療機構花費 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療保險保險工作行政監察 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
人事部門執行 |
238 |
903 |
379.4 |
|
大部分行政性菅理事務處理 |
49 |
226 |
461.2 |
|
數據化施工 |
|
48 | |
|
別醫療器械的保障方法事情付出 |
838 |
| |
|
老齡清潔身體健康事務處理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
別環境衛生綠色性支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、節能降耗節能費用支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
條件保護好監管事物 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政訴訟運作 |
532 |
732 |
137.6 |
|
正常財政管理方法事務處理 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生態圈生態環境保障策劃活動 |
186 |
40 |
21.5 |
|
🐷 區域保護區法規的標準、規模及的標準 |
216 |
| |
|
𒈔 某個生態保護好管理工作公共事務開支 |
49 |
190 |
387.8 |
|
工作水質監測設備技術與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與電磁干擾衛生輔導 |
24 |
25 |
104.2 |
|
被污染治理 |
487 |
749 |
153.8 |
|
膠體丟棄物與檢查是否品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另外造成的污染有機廢氣收入支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
感染減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
生態健康環鏡評估與資訊 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生太環保聯合執法監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
碳排放工作方案結余 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
潔面生產加工督查通知經費支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
本年來執行數 |
項目預算數 |
成本預算數為本年來執行數的% |
|
可二次利用新能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其他節水環保節能結余 |
616 |
| |
|
國慶、城鄉統籌社區服務站開支 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
新農村特別監管行政監察 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
人事部門進行 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
般行政性控制事物 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
單位貼心服務 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管辦案 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
ඣ 某個城鄉統籌街道社區處理事宜付出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
縣域片區未來規劃與管理工作 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城市社區網站通用設備 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
地方鎮基礎性設施設備設計 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
𒁏 一些城鄉居民平臺公用配套設施配套設施結余 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
新型農村居委會區域環境健康 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
開發股票市場方法與監察 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
某些縣域街道社區付出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農林業水費用支出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
草業農村社區 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政部門啟用 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
似的行政性方法事物 |
4 |
4 |
100.0 |
|
工作行駛 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科持轉變成與宣傳推廣工作 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病蟲害防治害控制 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農護膚品重量安全的 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
執法監督核查 |
304 |
323 |
106.3 |
|
測算監控與信息查詢產品 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩定的農牧民薪資貼補 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
綠植基地組成修整補肋 |
|
710 | |
|
林果出產未來發展 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
山東農村合作關系生活 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農軟件加工工藝與成功 |
60 |
60 |
100.0 |
|
農村地區的社會工作 |
43 |
| |
|
林果業資源的保護措施恢復與采用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🔴 制汽柴油價格改革創新對水產業的補帖 |
14 |
| |
|
💟 對髙校研究生本科生到基層人員供職補貼申請書 |
99 |
| |
|
地區設計 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
上一年施行數 |
概預算數 |
概算數為去年施行數的% |
|
其他的草業村口其他支出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
楸樹和草地 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
事業系統 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
森立影視資源培植 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
新技術品牌宣傳與生成 |
730 |
100 |
13.7 |
|
樹叢資源英文方法 |
|
3,025 | |
|
原始林生態資源競爭力賠償標準 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動藤本植物確保 |
|
24 | |
|
產品信息經營 |
|
107 | |
|
林地公共服務開支 |
658 |
| |
|
造林塔公草原防澇防災減災 |
|
350 | |
|
國度的公園 |
|
1,128 | |
|
業相關業務監管 |
|
67 | |
|
某些農林和草原上支出費用 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政性操作 |
669 |
686 |
102.5 |
|
正常行政處工作事宜 |
5 |
| |
|
🃏 水利水電工程的行業業務員服務管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利水電項目工程投建 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
♋ 農田水利工程施工項目自動運行與定期檢查 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水工事前任務 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水利樞紐辦案監控功能 |
584 |
601 |
102.9 |
|
土地復墾著 |
|
40 | |
|
水信息省下的管理與保護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
工程地質測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
市政工程技木推行 |
247 |
262 |
106.1 |
|
河流湖庫人工濕地融合綜合治理 |
|
50 | |
|
🌄 大中形水利樞紐香港移民后面補貼政策工作方案花費 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
市政安全保障監督檢查 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外水務撥出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村社區全方位的改革創新 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
對鄉村級愛心慈善視野建成的補貼 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
惠普互聯網金融互聯網金融發展方向總支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
林果業人身險保險費補貼款 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
13、公共道路運輸車收支 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年同期連接數 |
成本預算數 |
決算數為前年進行數的% |
|
公路網水路運輸車 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政性工作 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
機耕路基本建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
鐵路維護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
公共交通運載個人信息化系統修建 |
329 |
| |
|
公路橋輸送管控 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸物流監管總支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
其余交通費運送收支 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
共同交通配套運營的補助費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
各種交通費及運輸其他支出 |
2,691 |
| |
|
十四、影視資源勘察產業資料等花費 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
制作業 |
|
4,165 | |
|
🅺 通信網絡設施設備、測算機及他電子為了滿足電子時代發展的需求，設施設備制造出業 |
|
4,165 | |
|
集體所有制資產投資風險防控 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政訴訟運作 |
536 |
449 |
83.8 |
|
正常行政經營經營事物 |
480 |
473 |
98.5 |
|
一些國有企業股本風險防控性支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
扶持里的公司成長和控制教育支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
小規模商家發展專項整治 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
♔ 別可以支持中的客戶進展和操作收支 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另外的圖片信息探礦企業圖片信息等付出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
方法提升結余 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
ও 任何資原探勘工業消息等費用支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十三、商業區服務性業等結余 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商用流動行政事務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
同一商業運作流通量行政監察付出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
某個商家售后制造業等結余 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
一些商業地產精準第三產業等收支 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
第十六、金融服務支出費用 |
|
| |
|
十八、支援同一中北部性支出 |
|
| |
|
二十、自然美網絡資源深海氣象學等撥出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
那自然能源行政事務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政處運營 |
811 |
784 |
96.7 |
|
𓂃 通常情況下行政機關安全管理行政監察 |
77 |
33 |
42.9 |
|
物種多樣性信息再生利用與養護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
🙈 很礦產資源的調查報告與確權來訪登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
財政預算數 |
工程預算數為去年履行數的% |
|
創業行駛 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
其他自燃資源性行政事務費用 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣候事務管理 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象站精準預測精準預測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象站裝備保護系統維護 |
70 |
70 |
100.0 |
|
氣象觀測基本服務設施制作與處理 |
281 |
49 |
17.4 |
|
其他氣象學事務性支出費用 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、租賃房保駕護航花費 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保障機制性安家過程中花費 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村進行改造進行改造 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
老住宅小區整改 |
|
100,000 | |
|
公寓房供應餐飲市場轉型 |
12,828 |
| |
|
任何安全保障性安家公程結余 |
22,881 |
| |
|
往房改革創新經費支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
住宅住房基金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
賣房補肋 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
村鎮建設街道社區房屋住宅 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
其他新型農村居委會住房性支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二十二、調味品物資供應儲備量費用支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油加工油料事務管理 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
參公運轉 |
192 |
241 |
125.5 |
|
其他調味品油料事情花費 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油食品自給率 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
存儲調味品補助費 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二五一、自然災害防范及應急安全管理安全管理費用支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應對處理事物 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
人事部門啟動 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全防護稽查 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
衛生事業開機運行 |
643 |
554 |
86.2 |
|
別的作為應急的治理開支 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消火栓事情 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政機關開機運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
普遍行政菅理菅理事宜 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防隊突發救緩 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
另外的消防火災事宜費用支出 |
9 |
| |
|
災害事務管理 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
上一年繼續執行數 |
概預算數 |
費用數為前年運行數的% |
|
洪水監測方案 |
22 |
| |
|
二十三、提前準備費 |
|
50,000 | |
|
二13、資產付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
去處政府部門應該債款付息費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
ꦫ 點相關部門一般的債卷付息教育支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
三十四、公司債務股票發行花銷撥出 |
|
| |
|
20五、相關花費 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
期初留出 |
|
104,470 | |
|
別的其他支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
收支自動求和 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
微信備注名：
一、增長速度越大的條件就說明：
🔯1．“中國人民大學交互”項級專業科目調幅比較大，重要主觀原因是2021年確定人大常委會換屆競選重要性勞務費200萬元左右；
💮2．“相關進出口貿易行政事務處理結余”項級項目調幅比較大的，關鍵其原因是部份接待費從“相關可以支持大中小公司企業公司企業快速發展和菅理結余”調正至“相關進出口貿易行政事務處理結余”；
ꦕ3．“中學幼小銜接”項級管理費用祝福強化卷明顯，主要的緣故是九年通常制小學生幾乎花費概預算具體安排時均便用“中學幼小銜接”管理費用，科室竣工決算時選擇事實便用時候將部門花費調控至“小學生幼小銜接”；
𝔉4．“另外文化藝術和旅游酒店付出”項級幾個會計科目增長速度較高，主要是緣故是增大了“兩館下一場”搭建及 2 期房屋裝修過程預備費3.24億人民幣；
ဣ5．“社會養老保障”項級專業科目強化很大，最主要的原因是2021年添加了組織松江褔利院網站建設新項目財力2億人民幣；
🌱6．“防火事情——通常人事部門管理工作業務性”項級專業科目天霜寒氣巨大，主要是原故是位置財政資金由“消防安全業務性——防火隊應及營救”校準至“防火隊行政事務——基本上行政訴訟治理事務管理”。
二、增長幅度較多的實際情況原因分析
ꦗ1．“人們達成合作劃算”項級會計科目同比比較大，一般現象是2021年位置專項經費由“村口加盟城市成長 ”進行調節至“農耕生孩子成長 ”科目表；
🍸2．“其他的畜牧業浙江農村教育支出”項級課目跌幅比較大的，大部分愿意是2020年省級制定人們總體幫撫專業補貼8406萬多，2021年未制定；
✅3．“其他的造林和草原上教育支出”項級幾個會計科目同比下降較少，最主要的問題是2020年擬定了特別農業生態廊道搭建投資項目；
ඣ4．“道路發展”項級題目同比下降較大的，主要的原故是2020年五朱公路網、G60文翔路立交建成創業項目已動工，連續余額1.4萬億元；
🅰5．“水路運載管理系統花費”項級課目增長幅度較高，常見的原因2021年公司改制，航務所劃為交通網貨運工作管理工作中央，個部分經費預算專業科目整改至“鐵路橋貨運工作管理工作”。
𝄹6．“棚戶改進”項級專業科目同比下降較高，最主要原因分析是2021年課目修整，“棚戶變革”科學安排的區域老城變革性支出修整至“破舊別墅區變革”；
附錄四
|
2021年松江區當地政府性股權基金成本預算年收入表 | |||
|
公司：多萬元 | |||
|
項 目 |
去年下達數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
國有企業士地應用權出使收入 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國家股耕地利益資金收益 |
|
|
|
|
種植業用地開發技術費用收益 |
|
|
|
|
彩票網站公益慈善金收錄 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
地方根基設施管理相互配套費純收入 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
城市污水設備費個人收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
其它的中央政府性股權基金盈利 |
-2,067 |
|
|
|
政府機關性母基金個人收入自動求和 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
傳遞性薪資收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上司政府補貼收入水平 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專題債款轉貸凈收入 |
220,000 |
|
|
|
改用前年盈余工資收入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調動資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年收入共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區部門性債卷估算花費表 | |||
|
廠家：百萬元 | |||
|
項 目 |
上一年繼續執行數 |
概預算數 |
估算數為本年完成數的% |
|
國企土地證適用權出創收籌劃的費用支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游活動經濟發展基金、期貨、現貨、微盤其他支出 |
22 |
|
|
|
占農業的大部分地皮開拓本金確定的花費 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
彩票網公益項目金制定的花費 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
省會城市基礎知識公共設施整套搭配費科學安排的花費 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大中小型干渠香港移民之后支持理財產品費用支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污廢水治理費安排好的性支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水儲存治理費相應專項整治債款收入來源準備的性支出 |
200,000 |
|
|
|
集體所有制地皮運用權土地出讓收錄相匹配專頂外債收錄設置的費用支出 |
5,000 |
|
|
|
債權債務付息收支 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫尤其國債規劃的費用 |
83,000 |
|
|
|
祖國重點水利樞紐建筑工程網站建設資金科學安排的經費支出 |
|
657 |
|
|
部門性債券費用自動求和 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉交性付出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上級部門開支 |
220 |
|
|
|
專項整治借款還本付出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整成本 |
150,000 |
|
|
|
年度盈余 |
179,916 |
|
|
|
性支出共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄六
|
2021年松江區國企投資基金銷售費用預算薪資表 | |||
|
|
|
ꦚ 計量單位：萬 | |
|
項 目 |
上一年執行命令數 |
估算數 |
預算數為上年 |
|
一、的利潤收入來源 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
公路運輸的企業成本工資收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資的服務管理制造業企業凈收入水平收入水平 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
易貨貿易廠家提成盈利 |
|
|
|
|
房屋裝修施工工業企業盈利空間利潤 |
7 |
|
|
|
房房產中小型企業店鋪生意利潤利潤 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁公司毛利潤納入 |
|
|
|
|
公共衛生田徑運動活動企業主盈利凈收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入來源 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有企業控股企業子公司股利、股息效益 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、不動產證轉讓給他人收益 |
|
|
|
|
四、結算純收入 |
|
|
|
|
五、其他的國有控股資本運營估算收入來源 |
|
|
|
|
國有化金融資本加盟納入自動求和 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
適當轉移創收 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
領導補助費盈利 |
37 |
56 |
151.4 |
|
使用本年結轉利潤 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
收入來源總共 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國家股資源操作費用預算付出表 | |||
|
計量單位：千元 | |||
|
項 目 |
去年運行數 |
概算數 |
預算數為上年 |
|
一、的社會安全保障和專業教育花費 |
|
|
|
|
二、公有資產管理開概算花費 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．滿足歷史文化留下故障及改革方案代價總支出 |
|
93 |
|
|
2．國有品牌品牌資產管理金注射到 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
集體所有制經濟能力構成調控花費 |
|
|
|
|
愛心慈善性的設施成本性支出 |
|
|
|
|
別的國有制品牌投資金傳遞 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有化企業優惠政策措施國家補貼 |
|
|
|
|
4．銀行業國有化金融資本經驗決算總支出 |
|
|
|
|
5．許多集體所有制資金經驗費用結余 |
|
3,803 |
|
|
國有土地資本公司經營管理費用累計 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
改變性性支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調整本金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年結余 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
付出共計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注八
|
2021年松江區區對鎮基本共同概預算轉意結算表 | |||
|
公司的：十萬 | |||
|
鎮 |
本年執行力數 |
預算表數 |
概算數為上一年 執行力數的% |
|
小蘇州鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分攤到鎮 |
|
130,563 |
|
|
總金額 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
𝓡微信備注：2021年各鎮的一般的公益性工程預算傳遞支出僅具有現已確定的預下達任務工程項目，未合理安排到鎮級的130563多萬元關鍵為新農村振新相互配套的流動資金、街鎮雨污分科的獎勵的流動資金等，將通過實踐的工作進行具體情況在半年度中配。 | |||
表格九
|
2021年松江政府部資產基本上現狀表 | |||
|
行業：萬是 | |||
|
項 目 |
總 額 |
里面：一般的債權 |
各舉：專業政府債務 |
|
一、市政府政府債務限制時候 |
|
|
|
|
2020月初地方政府借債金額 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年終政府辦公室外債限制 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021今年初國家債權限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、部門債權債務剩余前提 |
|
|
|
|
2020年末政府機構外債可用資金 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新添加入了鎮政府借債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年歸還縣政府資產 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020歲末中央政府財產剩余 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021月初區政府債款支付寶余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”專項資金費用預算原因表 | ||||
|
公司：余萬元 | ||||
|
項 目 |
2020年估算數 |
2021年估算數 |
決算數為上一年 成本預算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
國家公務接受費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務接待使用車購置費及程序運行費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
這里面：置辦費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
運動費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
累計數 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |