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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、使收入花費竣工決算總的條件就說明

廣州市松江區林業技巧使用中2020💞年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、使收入預算的情況代表

本年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、撥出結算的時候的情況描述

本年度ꦦ支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、國庫付款納入撥出部門預算整體情況描述

廣州市松江區農林牧方法線上營銷管理中心2020💞年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一樣 服務性概預算財政部門撥付開支預算環境申請報告

（一）平常公共信息財政廳預算財政廳撥付收支部門預算總的情況發生

ꦡ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）應該通用預算民政審批性支出預算設計情況下

꧋一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）普遍公用設施財務預算財務付款收入支出部門預算基本狀態

♒一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💜、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2ꦐ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🌟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🀅醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：上半年調減概預算。

5、農林業水費用（類）農業科技（款）  ꦫ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6ꦫ、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🌃、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🐼住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：正在職場退休年齡職工退休年齡。

六、一半共公預算國庫付款大體費用支出 預算情況報告代表

ꦑ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一半公用預算表財政部門撥付“三公”專項資金其他支出預算的情況原因分析

（一）“三公”資金財政預算補貼款開支竣工決算總體設計實際情況描述。

𒀰“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”預備費不需要捐款教育支出部門預算主要具體情況就說明。

ꦡ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動車輛租賃正常運作維保教育支出0萬塊人民幣。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

꧟國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府機關性資金預算表財政性捐款工資收入性支出部門預算原因表示

💜天津市松江區畜牧業能力品牌推廣中心局2020月度無以政府性母基金概算財政教育支出付款年收入和教育支出。

九、國有制資源加盟概預算民政補貼款營收結余竣工決算的請示報告書

ಞ廣州市松江區綠植基地技術應用產品推廣咨詢中心2020年終無公有資產投資生產經營概預算不需要捐款收錄和開支。

十、預決算考核菅理事情

♛上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、其余主要事情的具體情況申請報告

（一）政府機關自動運行經費預算其他支出狀況

重慶市松江區草業系統品牌宣傳管理中心2020月度硅化物關作業金費總支出。

（二）縣政府招標招標撥出實際情況

東莞市松江區☂農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）汽車、自建房特有暫用狀態

1、機動車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🌞一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有土地資產經驗估算財政預算捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

෴三、合作生意薪水：指事業公司公司在專業金融產品行動組織下列關于輔助的行動組織之上組織開展非自主計算成本合作生意行動組織完成的薪水。

四、另外的收益：指公司的得到的除“財政廳撥付收益”、“事業有成收益”、“經營的收益”等任何的收益。

五、年終結轉和余額：是以當年度無法完成任務、結轉到本年度按相關的規程一直實用的信貸資金。

🐎六、年終結轉和盈余：指年初度或現在財政全年度目標財政預算具體安排、因客觀性的必要條件進行波動不可能按原打算實現，需遲緩到之前財政全年度目標按有關約定再繼續的使用的的資金。

✱七、差不多其他撥出：指平臺為有保障平臺一般工作人物、已完成平時的工作人物人物而再次發生的每一項其他撥出。

🌟八、的項目費用收入開支 ：指公司的為進行相關的行政部門工做任務卡或事業性提升對方，在首要費用收入開支 除此之外發生了的一項費用收入開支 。

𓄧九、開經費費用支出 ：指企業發展計量單位在專業技術促銷項目及引導促銷項目后深入開展非獨立自主結算開促銷項目會發生的經費費用支出 。

꧋十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒆙十一國慶、機關方行駛經費預算花費：指人事部門方和操作公務接待員法工作管理的自己事業方食用大部分通用項目預算財政資金審批配備的最基本花費中的日常化公用設施經費預算花費花費。