上海市松江區科技館2021年部門預算
項目預算公司的：南京市松江區社會館
文件
一、相關部門最主要的職責
二、部門管理學校布置
三、形容詞回答
四、部位預決算編制工作說明怎么寫
五、部們財政預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某個一些情況發生闡述
七、的項目經費支出狀況講解
廣州市松江區科技信息館關鍵職能作用
𒀰鄭州市松江區高新科技館是松江區科委員工衛生事業的單位，以專業學興起運轉為權責，年度對公轉賬眾兔費建成，以改善斯柯達，針對是青少兒的專業學基本素質為七日游點，力推興起專業學技術工藝，踐行專業學神經，傳播推廣專業學思想意識。
最主要的職能部門其中包括：
一、抓好體育場館講解措施基礎建設，培育或自籌展館介紹，干好講解臨展及巡展工作任務；
二、加上廣東省信息技術有限公司行動周、講解日、濟南信息技術有限公司節等，做好講解巡展等國產行動；
𓃲三、組織化大力開展“我自己的合理”科晉專業攝影、科晉征文、夏令營等青美少年科晉育兒教育指導及內容操作營銷行動；朝向區域、校園，舉行學術研究討論、科晉知識講座等營銷行動；
ꦬ四、大力加強與區大學生人質量科普小知識的教育操作幼兒園及該校間的練習，制作好“出入科技開發館”業務；
五、否則干好科普宣傳畫畫廊宣傳畫崗位及書籍質料室的操作。
六、承辦方上司交辦的另一重大事項。
深圳市松江區科學技術館職能部門構造軟件設置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞表示
🔜一、不需要支出概算概算補貼款年收入：指計量單位當年終度從本級不需要支出概算概算團隊贏得的不需要支出概算概算補貼款，具有基本公用概算不需要支出概算概算補貼款和政府部性貨幣基金概算不需要支出概算概算補貼款。
二、事業個人收入水平：指事業機關單位落實專業技術業務范圍工作極其輔助軟件工作爭取的個人收入水平。
♈三、營業純工資：指事業性行業在的專業業務員活躍簡述輔助器活躍本身做好非經濟獨立成本計算營業活躍作為的純工資。
ꦦ四、其他工資工資利潤：指企創業單位具有的除“不需要審批工資工資利潤”、“創業工資工資利潤”、“經驗工資工資利潤”等其他的工資工資利潤。
五、年終結轉和節余：就是指去年度還未順利完成、結轉到當年度按關于規定接著選用的的資金。
𝔍六、年初結轉和余額：指上財政本季度或前財政本季度概預算確定、因直接因素發現發生改變是無法按原記劃運用，需推遲到今后財政本季度按有關的約定隨時運用的財力。
七、差不多收支：指企業為擔保培訓機構正常人轉運、完全平日做工作責任而有的某項收支。
🦋八、創業項目費用：指組織為到位獨特的行政部門工作任務任務或事業上的成長 對方，在主要費用模版突發的那項費用。
九、生產銷售撥出：指事業有成行業在非常專業活躍及配套活躍后抓好非孤立計算生產銷售活躍發生的的撥出。
🌼十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐲十一月、部門運作預備費：指行政部門工作單位名稱和根據公務活動員法的管理的事業工作單位工作單位名稱使用的普遍公眾預決算財政預算審批布置的核心撥出中的每天通用預備費撥出。
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2021年傷害市松江區現代科技館監管部門費用規劃表明 |
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2021𝓡年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꧅“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 👍“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ༺“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年企業單位財務人員結余概預算總表 |
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核編工作單位：069002昆明市松江區新材料技術館 |
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的單位：元 |
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上年收錄 |
年初花費 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預決算數 |
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預估合計 |
基礎費用 |
工程撥出 |
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人工專項資金 |
共用勞務費 |
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一、不需要撥付薪資收入 |
8,798,532.10 |
一、科學的技術工藝結余 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 尋常共同費用信貸資金 |
8,798,532.10 |
二、社會的保障機制和畢業生就業支出費用 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機關性母基金 |
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三、衛生監督身體經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、行業使收入 |
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四、房屋有保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、企事業機構營運凈收入 |
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四、其它的使收入 |
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☂ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
⭕ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🐲年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年企事業單位薪資收入估算總表 |
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定編企業單位：069002西安市松江區科技發展館 |
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院校：元 |
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新項目 |
收錄項目預算 |
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功用劃分課目商品編號 |
特點劃分類別學科分類 |
預估合計 |
國庫付款盈利 |
事業性薪水 |
視野的單位經驗收入來源 |
一些薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
合理水平支出費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
小學科技進步水平科普 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
時代保駕護航和畢業生就業支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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||||||||
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05 |
|
行政處創業企行政單位養老院教育支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
事業發展組織離退居二線 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
政府部門視野企事業編大體社區養老保障付款結余 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
06 |
機關標準自己事業標準職業的年金繳付結余 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
行政性教育事業方醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
02 |
事業有成院校醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
往房有保障收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
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|
02 |
|
房屋變革其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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01 |
住宅房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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๊ 2021年方總支出項目預算總表 |
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定編企事業單位：069002天津市松江區網絡館 |
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企事業單位：元 |
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投資項目 |
開支預算表 |
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用途總類科目表商品編碼 |
系統細分幾個會計科目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
加總 |
大體花費 |
內容性支出 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學技木技木性支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學學工藝介紹 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會各界確保和就業機會總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政訴訟事業機關單位機關單位關于養老地產養老花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業心計量單位離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
機關企業企業企業企業通常養老保障保障手機繳費其他支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
機關事業有成工作單位事業有成工作單位角色年金手機繳費教育支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
環保身體開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政事務事業發展工作單位醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
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|
02 |
工作工作單位醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公房確保費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
個人住房改革創新費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦦ 2021年機構一般的公共性成本費用大多其他支出部位成本費用經濟實惠種類成本費用表 |
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建制企業：069002佛山市松江區科學技術館 |
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工作單位：元 |
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樓盤 |
一樣公共信息財政預算基礎費用支出 |
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經濟發展分類管理科目必識別碼 |
金錢劃分科目必稱謂 |
累計 |
職工資金 |
共用經費預算 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
薪水好處付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
核心公資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
津貼費補貼政策 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
|
06 |
伙食費經濟補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
07 |
工作績效薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
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|
|
08 |
市直機關參公公司的基本的醫療保險費用保險費用網上繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
崗位年金付款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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|
10 |
企業職工幾乎醫用安全繳付 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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12 |
另一個社會的保險繳納費用 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
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|
|
13 |
房屋北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
99 |
另外的年薪福利性費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
商品價格和服務保障撥出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
物業客服服務承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
售后維修（護）費 |
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15 |
會議內容費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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16 |
培訓課程費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
公務活動接待客人費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托授權相關業務費 |
|
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|
28 |
企業工會金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
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29 |
優惠費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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99 |
某些設備和服務保障撥出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對我們和家長的補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
賺錢金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
相關對個體和的家庭的經濟補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其余有關系情況下闡述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
𓂃基本安排好：（一）承包工程外企事業單位學會成績實地考察。用到到訪外城市、把兄弟縣區來局學會成績實地考察所引發的工作餐費、酒店房租費、交通管理費、場租費等教育收支。（二）承辦單位項目會議通知、為程序執行國家公務或開展項目項目運動所要花銷的活動場地叉車房租費、酒店房租費、餐費等教育收支。
二、國家機關操作金費估算
2021年東莞市松江區信息技術館有機物關行駛事業費。
三、市政府銷售環境
2021♔年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績對象設立情況發生
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
頂目費用癥狀描述
特定具體情況見抄送
|
不需要創業項目經費支出工作績效指標填統計報表 |
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（2021年度） |
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樓盤種類 |
科學普及事業 |
建設項目類 |
往往性產品 |
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|
行政主管部們 |
成都市松江區物理學技術水平常務政法委員會 |
實行公司 |
松江區科技創新館 |
||||
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計劃怎么寫逐漸開始起止日期 |
2022-01-01 |
計劃書做完準確時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
好項目流動資金總產值 |
2200000.00 |
第四季度本金審請總收入 |
2200000 |
|||
|
但其中：財政支出本金 |
2200000 |
另外：之前民政補貼款 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉財力 |
0 |
||||||
|
另外的錢 |
0 |
其它的資源 |
0 |
||||
|
的項目績效考評要求 |
項目總目標 |
年總計劃 |
|||||
|
2021🥃年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021💫年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核指標值 |
3級招生指標 |
特殊的指標 |
三級評價指標 |
年度目標指標值值 |
|||
|
轉化率目標 |
|
次數指標英文 |
|
工作上計劃書達到率 |
=100% |
||
|
產出量公式 |
|
總數指標英文 |
|
工作的工作小結完整率 |
=100% |
||
|
生產出要求 |
|
性能依據 |
上班達到使用率 |
=100% |
|||
|
產量指標英文 |
|
運轉達到根據率 |
=100% |
||||
|
出現技術指標 |
|
時效性的指標 |
運作計劃表已完成及早率 |
=100% |
|||
|
轉化率質量指標 |
|
做工作打算完成任務即時率 |
=100% |
||||
|
爆出目標 |
|
生產成本指標值 |
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全面相對 |
有力相對 |
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收益指標值 |
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成本費用質量指標 |
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足夠價比 |
充足比較 |
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生態效益目標 |
社會性經濟發展要求 |
開始反擊的對象比較服務滿意 |
>=90% |
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收益因素貼心度 |
>=90% |
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做客人數 |
>=8全民次 |
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參觀游覽客流量 |
>=8數萬千萬人次 |
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可繼續導致統計指標 |
一整年健康開館 |
長期性正確開發 |
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長期性普通 開館 |
一整年日常開花 |
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十分滿意率指標體系 |
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售后服務對象比較客戶滿意度招生指標 |
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消費者貼心度 |
>=90% |
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滿足度指標 |
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工作關鍵字群眾客戶滿意度指標體系 |
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消費者滿意率度 |
>=90% |
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完美度指標圖 |
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服務性女朋友完美度指標 |
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管控職工不錯度 |
>=90% |
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忠誠度度質量指標 |
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精準服務對象圖片滿意率度指標值 |
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維護成員認可度 |
>=90% |
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五、國家股資本經營者概算財政支出捐款收入支出表闡明
2021年終，昆明市松江區科技公司館無國有制資產操作成本預算表財政局補貼款準備的成本預算表。