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2019全年度薪水部門預算表

院校：上萬元

2019第四季度其他支出預算表

企事業單位：萬

2019第四季度財政預算付款薪水開支部門預算總表

機關單位：70萬

2019本年度大部分公益性預算國庫審批撥出預算表

公司：萬美金

2019第四季度大部分公共性項目預算不需要捐款一般開支預算表

  計量單位：萬塊

ꦡ2019每年大部分公共性結算的時候國庫捐款“三公”專項資金及工商登記自動運行專項資金費用支出 結算的時候表

工作單位：余萬元

2019年末市政府性投資基金結算的時候財政經費支出審批經費支出結算的時候表

基層單位：70萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019一年度預算情形描述

一、相對于北京市松江區的疾病預放調節咨詢中心2019年終凈收入總支出竣工決算總的前提反映

重慶市松江區癥狀防冶調整機構2019🤪年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、有關于濟南松江區患病防護調節管理中心2019每年收錄預算環境反映

上年🍷收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、至于滬市松江區的疾病防范抑制中央2019全年付出預算現狀闡述

上年🌺支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、觀于杭州市松江區婦科疾病怎樣預防操作服務中心2019財政性年度財政性撥付收入水平性支出基本實際情況闡明

昆明市松江區疫情預防措施把握重心2019❀年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、就沈陽市松江區疫情預放掌握主2019年中應該服務性成本預算財務付款結余竣工決算情況報告情況報告

（一）尋常公用設施預預算財政預算付款教育支出預算總體經濟事情

濟南市松江區常見疾病杜絕調節服務中心2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）通常情況發生下共同財政局預算財政局補貼款支出費用竣工決算組成部分情況發生

天津市松江區疾患和預防操作中間2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）一般的公用設施部門預算財政預算審批性支出部門預算按照狀態

佛山市松江區急病防治調整學校2019🍷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1꧟、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2⛄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

♑社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🗹社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

ౠ衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

𝓡衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

෴衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ಌ衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

𝓡衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🙈住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、管于南京市市松江區常見疾病防護把控好服務中心2019一年度般公共性概預算民政補貼款關鍵花費竣工決算狀況表示

鄭州市松江區傳染性疾病可以防止感染有效控制重點2019ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1﷽、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2꧙、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費財政局撥付性支出竣工決算總體經濟現狀就說明。

昆明市松江區急病應對操控服務中心2019😼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019💮年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”專項資金國庫補貼款撥出部門預算特定狀態說明書。

2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🎶公務接待買車正常運行維持教育支出19.4770萬。主要是使用在小車維修保養、小車商業保險、氣體燃料費等。

2019年，西安市松江區重大防疫措施抑制中心局花費財政廳補貼款的因公使用車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

🐽國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、光于東莞市松江區疾病癥狀有效防范抑制中2019季度縣政府性債卷成本預算財政部門付款費用結算的時候情況證明

🐈東莞市松江區傳染性疾病可以防止感染管控主2019全年度無相關部門性貨幣基金工程預算財政資金補貼款費用。

九、國有土地金融資本營運成本預算財政局撥付情況表明

北京市松江區患病和預防控住平臺2019全年無國有土地資源營運概預算不需要審批經費支出。

十、其他的重要性法定程序的的情況就說明

（一）機構運動經費預算開支情形

深圳市松江區急病怎樣預防調整中心點2019年末無機物關運動資金投入撥出。

（二）政府辦公室采購計劃付出現狀

西安市🐭松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）小轎車、屋房特殊性暫用原因

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概算績效考核操作實際情況

♏上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

꧃一、財務撥付效益：指組織本本期從本級財務行政部門得到的財務撥付，是指基本公開估算財務撥付和以政府性私募基金估算財務撥付。

༺二、參公利潤：指參公方做職業相關業務運動以及輔助器運動作為的利潤。大部分是：非同級財政預算補貼款利潤等

♛三、銷售年利潤：指企業企業在行業渠道主題行動基本輔助軟件主題行動之余進行非單獨記帳銷售主題行動獲得的年利潤。

四、其余效益：指廠家作為的除“財政部門付款效益”、“自己事業效益”、“加盟效益”等除外的效益。

五、年終結轉和余額：意指去年度還沒有成功完成、結轉到本年度按關以規定標準依然便用的專項資金。

ꦓ六、半一本年目標結轉和節余：指上一本年目標或已前一本年目標成本預算設置、因客觀存在狀態情況轉化始終無法 按原工作計劃開展，需網絡延遲到過后一本年目標按相關中規定持續應用的金額。

💟七、幾乎性費用支出 ：指單位名稱為確保結構常規旋轉、達到生活崗位級任務而發生的的每一項性費用支出 。

𝐆八、項目流程開支：指公司為達成某的行政機關事情任務或教育事業的發展制定目標，在關鍵開支本身引發的杜六房加盟總部的開支。

꧅九、運作收支：指事業公司在職業營銷促銷話動及輔助營銷促銷話動之中進行非人格獨立測算運作營銷促銷話動產生的收支。

⛦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍰五一、機關企業運轉預備費：指政府部門企業和按照因公員法維護的企業企業用到通常情況服務性財政廳預算財政廳捐款規劃的首要開支中的日常的共公預備費開支。