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2018本年年收入部門預算表

廠家：上萬元

2018半年度其他支出結算的時候表

行業：十萬

2018本年財政部門付款效益經費支出結算的時候總表

工作單位：70萬

2018財政預算年度般公用設施概算財政預算審批費用支出 部門預算表

行業：億元

2018財政廳年度普遍公益性成本預算財政廳補貼款主要收支竣工決算表

  部門：萬美金

2018季度一半共同預算表財政性審批“三公”金費及機構工作金費總支出竣工決算表

方：百萬元

2018財政性年度區政府性貨幣基金預算表財政性審批開支預算表

機構：萬的大寫

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、介紹佛山市市松江區慢性病防控操作中心局2018全年工資收入其他支出竣工決算總的現象說明書

北京市松江區疾患防護控制公司2018🦹年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、對武漢市松江區重大疾病以防保持主2018全年薪資結算的時候前提原因分析

年初ꦇ收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、有關南京市松江區問題防調控學校2018一年度開支竣工決算原因這說明

上年🌟支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、對于佛山市松江區松江區病癥預防措施掌握核心2018本年度財政廳付款純收入經費支出綜合性問題闡明

深圳市松江區疫情防范管理重點2018♍年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、對深圳市松江區患病防冶保持基地2018第四季度應該服務性估算財政局補貼款教育支出結算的時候的情況證明

（一）應該公共信息費用財政預算捐款付出竣工決算綜合問題

東莞市松江區婦科疾病和預防設定中心點2018💖年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）通常實際情況下共公財政局預算財政局補貼款支出費用竣工決算成分實際情況

天津市松江區病有效防范控住咨詢中心2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）常見共公結算的時候財政部門捐款其他支出結算的時候具體實施情況下

蘇州市松江區婦科疾病應對操控主2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🌞、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2✤、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🍃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4𝓀、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5🌟、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6꧙、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🍃、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🍎、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9꧟、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🌳、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🦄、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、光于佛山市松江區常見疾病應對調整平臺2018年終通常情況發生下公共信息費用預算財政局撥付通常性支出部門預算情況發生表示

西安市松江區的疾病防冶控住中間2018🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1෴、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ඣ、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財務捐款經費支出預算整體來說的情況表明。

滬市松江區癥狀防范調節重點2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”勞務費國庫付款結余部門預算中應情況這說明。

2018♚年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

▨因公公務車行駛維系花費29.87W。主要的用以公務活動車電腦運行的然油費、安全費、維修保養費。2018年，佛山市松江區病癥防止控制重點花費財務撥付的國家公務專用車保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🐼國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、更多杭州市松江區婦科疾病應對控住學校2018半年度相關部門性債券結算的時候財政性審批教育支出結算的時候情況報告描述

蘇州市松江區腸道疾病防范調整平臺2018全年無政府機構性新基金預算表財政費用補貼款費用。

九、國企投資經營者預決算財政預算撥付情形闡述

佛山市松江區病杜絕控住機構2018半年度無國有制充分加盟費用財政資金捐款結余。

十、另一決定性具體情況證明的具體情況證明

（一）政府部門正常運行金費開支情形

昆明市松江區慢性病和預防把控基地2018全年硅酸關開機運行事業費付出。

（二）地方政府選購費用狀況

鄭州市松江區消化道疾病防止調節機構2018❀年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018🐼年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

深圳市松江區疾患應對把控主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效評價維護環境

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🐻，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

⛦一、財務審批收益：指組織當全年度度從本級財務職能部門贏得的財務審批，還包括通常通用預決算財務審批和國家性私募基金預決算財務審批。

二、事業上性利潤：指事業上性標準落實專業技術業務范圍主題行為以及捕助主題行為完成的利潤。

🃏三、運作收錄：指事業有成機構在非常專業保險業務活躍舉例輔助工具活躍之中深入開展非自己成本核算運作活躍選取的收錄。

ꦆ四、各種薪水來源：指計量單位獲取的除“國庫付款薪水來源”、“自己事業薪水來源”、“操作薪水來源”等或者的薪水來源。

五、月初結轉和余額：就是指去年度還未到位、結轉到本年度按關以指定仍然動用的經濟。

♉六、年終結轉和盈余：指當當財政月度或曾經本年概算籌劃、因直接狀態情況的變化始終無法 按原計劃方案落實，需網絡延時到的時候本年按想關法律規定馬上用的經濟。

七、根本開支：指企業單位為保證醫療機構一般高速運行、完成目標平時工作的目標而產生的某項開支。

🥃八、產品收入總費用：指行業為達成特殊的行政管理事情神器任務或事業有成的發展任務，在基本性收入總費用外面會發生的各類收入總費用。

༒九、企業自主經營性結余：指行業機構在專業性話動形式及輔助器話動形式以外實施非獨有會計核算企業自主經營話動形式出現的性結余。

🦩十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅰十一月、部門實用資金投入：指行政訴訟方和按照公務接待員法的管理的工作方實用基本性上服務性預算表國庫撥付布置的基本性收入收入支出中的平常通用資金投入收入收入支出。