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2018全年盈利部門預算表

標準：萬塊

2018全年度結余部門預算表

的單位：萬

2018當年度財政局付款利潤花費竣工決算總表

工作單位：萬美元

2018第四季度通常情況下公益性結算的時候不需要補貼款教育支出結算的時候表

基層單位：萬美金

2018財政部門年度普遍公用設施部門預算財政部門撥付通常開支部門預算表

廠家：多萬元

2018年終普通公用設施估算財務撥付“三公”事業費及機關單位啟動事業費花費部門預算表

企業：萬是

2018當年度國家性資金竣工決算不需要付款教育支出竣工決算表

基層單位：來萬

注：上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

一、對昆明市松江區財政預算局2018一年度薪資收入其他支出總體目標情況表明

西安市市松江區財務局2018༒年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、相對于沈陽市松江區財政預算局2018一年度收入來源結算的時候情況報告證明

廣州市松江區財政部門局2018🐠年度收入合計5,536.87萬元，其中：財政撥款收入5,450.07萬元，占98.43%；其他收入86.80萬元，占1.57%。

三、相關西安市松江區不需要局2018半年度性支出部門預算狀況闡明

杭州市松江區財政資金局2018ꦛ年度支出合計5,537.74萬元，其中：基本支出3,903.94萬元，占70.50%；項目支出1,633.80萬元，占29.50%。

四、有關于杭州市松江區財務局2018財政部門年度財政部門補貼款薪資經費支出總體經濟情況下表明

武漢市松江區民政局2018ܫ年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加333.02萬元，增長6.40%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、相對于成都市松江區財政性局2018每年一樣 公眾成本預算財政預算捐款經費支出竣工決算情形這說明

（一）一般來說公益性成本預算民政付款收入支出部門預算基本問題。

東莞市松江區民政局2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元，增長8.69%。主要原因：新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

（二）應該共同部門預算財政部門補貼款開支部門預算的結構情況下。

深圳市松江區財政局局2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）4,228.56萬元，占77.57%；社會保障和就業支出（類）564.32萬元，占10.35%；醫療衛生和計劃生育支出（類）111.66萬元，占2.05%；住房保障支出（類）546.40萬元，占10.03%。

（三）一樣公共服務項目預算不需要捐款開支預算中應請況。

深圳市松江區財政性局2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元，支出決算為5,450.94萬元，完成年初預算的103.58%。其中：

1🍌、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2,594.76萬元。主要用于：在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元，支出決算為2,594.76萬元，完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因：預算調整因素，購房補貼功能類科目調整。

2ꦬ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）6.10萬元。主要用于：非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元，支出決算為6.10萬元，完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因：項目據實結算。

3🌠、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）953.72萬元。主要用于：金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元，支出決算為953.72萬元，完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因：預算調整因素。

4ꦰ、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）459.96萬元。主要用于：財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元，支出決算為459.96萬元，完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

5✱、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）214.02萬元。主要用于：VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元，支出決算為214.02萬元，完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行項目調減因素。

6🤪、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項）29.62萬元。主要用于：離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

7🐻、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）235.08萬元。主要用于：在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元，支出決算為235.08萬元，完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

8𒁃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）299.62萬元。主要用于：在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元，支出決算為299.62萬元，完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因：政策性因素，補繳以前年度職業年金。

9🌸、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.66萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元，支出決算為111.66萬元，完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因：預算執行因素。

10♔、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）232.26萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元，支出決算為232.26萬元，完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因：按實結算。

11🎃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）314.14萬元。主要用于：在職職工房改補貼。年初預算為0萬元，支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因：科目調整因素，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）調整為住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。

六、管于西安市松江區財務局2018半年度般公益性概預算不需要捐款基本上費用支出 竣工決算環境表示

深圳市松江區財政局局2018ღ年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元，包括人員經費3,371.06萬元，公用經費446.08萬元。基本支出中：

1ꦡ、工資福利支出3,361.53萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2ﷺ、商品和服務支出384.97萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元，主要用于：離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政其他支出付款其他支出結算的時候總體性情況講解。

武漢市松江區財政廳局2018♔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%，其中：公務接待費支出決算為0.34萬元，完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元，其中：公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

（二）“三公”接待費財政預算付款性支出預算實際上的情況原因分析。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。具體情況如下：

公務接待費支出0.34萬元，其中：

꧒國內公務接待支出0.34萬元，主要用于2批次、21人的接待用餐：嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設，崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、對於杭州市松江區財政性局2018年地方政府性新基金工程預算財政付出付款付出預算時候情況說明書

佛山市松江區財政部門局2018一年度無中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概算民政補貼款其他支出。

九、國家股投資經營者預決算財政支出撥付的情況闡述

深圳市松江區財政資金局2018季度無國家股資本投資運作概算財政廳撥付性支出。

十、別的更重要議題的事情說

（一）機關單位啟用費用收支前提。

▨上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元，比2017年度增加64.51萬元，增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

（二）以政府采購項目計劃費用現狀。

上海市松江區財政局2018年度♕政府采購金額為1373.58萬元，其中：貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018♌年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額1373.58萬元。

（三）貨車、住宅比較特殊使用情形

1.小轎車

東莞市松江區財政支出局無因公車輛，因公車輛享有量為零。

2.建筑

𒅌截止2018年12月31日，杭州市松江區財政性局實用的別墅中由區國家機關業務標準化管理中心一致的安排的某些監管部門房權的別墅為6174.78平方和米。

（四）概預算績效考核處理的情況。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：逐步完善制定出財政工程預算效績安全制度管理的重要性，嚴要求執行工作樓盤“先評估、后入倉”的的基本原則，加快樓盤財政工程預算編寫效率。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

第六區域名稱理解

💛一、國庫補貼款薪水：指方年初度從本級國庫部門乃至每一位員工作為的國庫補貼款，還包括一樣公共信息預決算表國庫補貼款和政府機構性股票基金預決算表國庫補貼款。

▨二、自己參公創收：指自己參公企事業單位編制推進靠譜業務領域游戲行動還有其輔助器游戲行動要先拿到的創收。

𝄹三、經驗利潤：指自己事業廠家在非常專業業務領域話動試述輔助的話動后開展調研非單獨的結轉經驗話動獲取的利潤。

四、的盈利：指院校贏得的除“財務撥付盈利”、“事業有成盈利”、“經營的盈利”等除外的盈利。

五、月初結轉和余額：就是指去年度并沒有完全、結轉到本年度按有關于約定仍然使用的的成本。

﷽六、年尾結轉和余額：指年初度或以上半當季度費用規劃、因客觀性的經濟條件形成一致沒辦法按原記劃全面實施，需推遲了到之前半當季度按有關系要求再次用的金額。

七、大體總費用支出 ：指企業為保護企業正確啟動、到位規章制度運轉主線任務而發生的四項總費用支出 。

ꦉ八、業務花費：指廠家為達到特殊的政府部門操作世界任務或事業上提升總體目標，在差不多花費除此之外的發生的基本花費。

💟九、管理其他費用：指事業性部門在專業工作及輔助制作工作外展開非經濟獨立成本核算管理工作再次發生的其他費用。

꧋十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰11、行政訴訟廠家開機運行預備費估算：指行政訴訟廠家和參考公務活動員法處理的事業性廠家操作尋常公開估算財政預算審批制定計劃的通常費用中的常規公用設施預備費估算費用。